审核17.c.07文本的三道关口

记录段应说明证据名称、保存地点、访问权限和留存期限；责任段应分别列明执行、复核、批准、监督和整改责任。若某项义务由外部服务商承担，还应写明委托方的监督和验收责任，不能👍只写“由供应商负责”。

条款模板应保留事实待确认位置，不能用虚构的期限、机构名称🎵或处罚🔑标准填充空白。以下骨架适合在确认原始依据后进行定向修改：

起草人员最容易把“看起来正式”误认为“可以执行”。以下问题会直接削弱条款的合规效果。

可直接改写的条款骨架

流程段应写清先后顺序、输入资料、复核节点和输出结果。例外段应说明哪些情形可以豁免、谁有权批准、批准需要采用何种形式以及豁免是否需要定期📢复核。升级机制应规定异常由谁接收、何时报告、报告内容包括哪些事项。